Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn sai sót
Sử dụng để Xử lý sai sót cho hóa đơn đã lập Thành Công
ANHNV
Cập nhật Lần cuối một năm trước
Trong quá trình phát hành hóa đơn không tránh khỏi những sai sót. Sau đây, M-Invoice hướng dẫn NSD thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót như sau:
Người sử dụng có thể sử dụng Nghiệp vụ này trước khi có quyết định thanh kiểm tra của CQT và chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ Điều Chỉnh hóa đơn với các điều kiện sau:
1.Hóa đơn cần điều chỉnh đã được gửi CQT thành công hoặc hóa đơn đã có mã CQT cấp;
2.Hóa đơn cần điều ở Trạng thái Gốc (Mới) hoặc Bị điều chỉnh
3.Nếu điều chỉnh sai lần thứ nhất, điều chỉnh tiếp hóa đơn gốc hay hóa đơn Bị điều chỉnh
Lưu ý: Nếu đã lựa chọn nghiệp vụ điều chỉnh thì không được Hủy hóa đơn Điều chỉnh hoặc Bị Điều chỉnh, cũng không được Thay thế hóa đơn điều chỉnh. Nghiệp vụ này bắt buộc cần phải lập 04/SS
Để thực hiện điều chỉnh, bạn làm theo hướng dẫn sau đây
Bạn chọn hóa đơn cần điều chỉnh >> Nghiệp vụ >> Lập hóa đơn điều chỉnh
TH1 : Điều chỉnh khi sai tên công ty, địa chỉ người mua không bị sai phần tiền
Bước 1 : Điền lại thông tin đúng ở phần thông tin khách hàng
Bước 2 : Ở phần nội dung hàng hóa, tại mục tên hàng hóa sẽ điền nội dung cần điều chỉnh
VD: Khi sai địa chỉ công ty
Điều chỉnh địa chỉ của hóa đơn 118 ký hiệu 1C23TZV thành :"Số nhà 16, ngõ 269/1, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"
Bước 3 : Vì không sai phần tiền nên phần số lượng, đơn giá, tiền thuế , thuế suất sẽ để trống hoặc bằng không
Ở mục tính chất sẽ chọn tính chất là : Ghi chú/ diễn giải
TH2 : Điều chỉnh phần tên hàng hóa, đơn vị tính không ảnh hưởng đến phần tiền thanh toán
Bước 1 : Điền lại thông tin đúng ở phần thông tin khách hàng
Bước 2 : Ở phần nội dung hàng hóa, tại mục tên hàng hóa sẽ ghi lại tên hàng hóa đoặc đơn vị tính cho đúng
VD: điều chỉnh tên hàng hóa
Điều chỉnh tên hàng từ "mặt hàng A" sang "mặt hàng B"
VD: điều chỉnh tên đơn vị tính
Điều chỉnh đơn vị tính của mặt hàng A từ "Cái" sang "Chiếc"
Bước 3 : Vì không sai phần tiền nên phần số lượng, đơn giá, tiền thuế , thuế suất sẽ để trống hoặc bằng không
Ở mục tính chất sẽ chọn tính chất là : Ghi chú/ diễn giải
TH3 : Điều chỉnh tăng, giảm thuế suất
Bước 1 : Điền lại thông tin đúng ở phần thông tin khách hàng
Bước 2 : Tại nội dung dòng 1, bạn sẽ viết giảm toàn bộ tiền (Nhập âm) toàn bộ dòng hàng hàng hóa bị sai sót
VD : Nếu mặt hàng A, số lượng 10, đơn giá 100.000 thuế suất 10%, bạn đang muốn điều chỉnh xuống thuế suất 8%
Dòng hàng hóa 1: GIảm tiền của mặt hàng sai về bằng 0
Ở phần nội dung : Điều chỉnh giảm giá trị của mặt hàng A
Số lượng : -10
Đơn giá : 100.000
Thuế suất : 10%
Dòng hàng hóa 2 : Tăng lại tiền của mặt hàng sai về đúng giá trị
Ở phần nội dung : Điều chỉnh tăng giá trị của mặt hàng A
Số lượng : 10
Đơn giá : 100.000
Thuế suất : 8%
TH4 : Điều chỉnh số lượng, đơn giá, thành tiền
Tương tự trường hợp 3
Hóa đơn điều chỉnh không cần thiết phải lập mẫu 04/ss-HDDT, nhưng nếu chi cục thuế hay khách hàng yêu cầu lập, thì sau đây là cách lập
Bước 1 : Chọn vào phần hóa đơn NĐ123 >> Quản lý Thông báo 04/SS-HDDT
Bước 2 : Nhấn vào chọn hóa đơn
Bước 4 : Chọn hóa đơn Bị điều chỉnh
1, Chọn ký hiệu cần tìm kiếm
2. Nhấn tìm kiếm
3. Chọn hóa đơn Bị điều chỉnh
4. Nhấn Nhấn (F10)
Bước 5 : Chọn tính chất thông báo và điền lý do
ở mục tính chất thông báo chọn : Điều chỉnh
ở mục lý do : Bạn ghi rõ lý là điều chỉnh cái gì
Sau khi điền xong bạn nhấn Lưu tạm (F10)
Bước 6 : Ký gửi 04ss
Chọn tờ 04ss vừa lập và nhấn Ký gửi 04ss-HDDT
Nếu thành công ở mục trạng thái CQT sẽ trả về là Chấp nhận còn không là sẽ trả về là không chấp nhận
M-invoice xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng Quý Đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành, đặc biệt là Cục Thuế 6 tỉnh, Tổng Cục Thuế đã sát cánh cùng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.
Có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình sử dụng hãy liên hệ với M-Invoice tại mục Hỗ trợ kỹ thuật góc phải bên dưới màn hình hoặc gọi tổng đài của M-Invoice (0901 80 16 18 Ext: 2)
