Hướng dẫn thay thế hóa đơn theo NĐ123
Sử dụng để Xử lý sai sót cho hóa đơn đã lập Thành Công
ANHNV
Cập nhật Lần cuối 2 năm trước
Trong quá trình phát hành hóa đơn không tránh khỏi những sai sót. Sau đây, M-Invoice hướng dẫn NSD thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót như sau:
Người sử dụng có thể sử dụng Nghiệp vụ này trước khi có quyết định thanh kiểm tra của CQT và chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ Thay thế hóa đơn với các điều kiện sau:
1, Hóa đơn cần thay thế đã được gửi CQT thành công hoặc hóa đơn đã có mã CQT cấp;
2, Hóa đơn cần thay thế ở Trạng thái Gốc (Mới) hoặc Thay thế
Lưu ý: Nếu đã lựa chọn nghiệp vụ thay thế thì không được Hủy hóa đơn Thay thế hoặc Bị Thay thế, cũng không được điều chỉnh hóa đơn thay thế. Nghiệp vụ này không cần phải lập 04/SS
Hướng dẫn thực hiện Thay thế
Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh nếu Quý khách không xem được Video
Bước 1: Chọn hóa đơn cần làm thay thế chọn phần Nghiệp vụ chọn lập hóa đơn thay thế
Bước 2: Điền lại phần chi tiết hóa đơn như 1 tờ hóa đơn mới
Nếu hóa đơn có nhiều dòng hàng hóa, bạn cũng có thể cọn copy dòng hàng hóa cũ sang bằng cách nhấn vào Chọn hàng hóa
Bước 3: Sau khi nhập xong bạn tiến hành lưu lại và ký gửi CQT 1 cách bình thường
Lúc này hóa đơn cũ sẽ chuyển thành hóa đơn bị thay thế và sẽ coi như 1 hóa đơn hủy, còn hóa đơn mới vừa tạo sẽ trở thành hóa đơn thay thế. Người sử dụng có thể Ký và gửi hóa đơn đã được lập Thay thế như một hóa đơn thông thường.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của M-Invoice
Có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình sử dụng hãy liên hệ với M-Invoice tại mục Hỗ trợ kỹ thuật góc phải bên dưới màn hình hoặc gọi tổng đài của M-Invoice (0901 80 16 18 Ext: 2)
